【課程大綱】
前言:全面嚴行~內控內稽 vs.防弊興利+超前部署…
第1單元：
內部控制篇
一、什麼是內部控制？為什麼要學它？
二、內控是在保證依計營運及規避風險?
三、企業對內控制度的需求?有何限制?
四、內部控制組成之5大要素及執行時的困擾？
五、內部控制之營運目標？該做那些努力?
六、內控制度的9+1交易循環(需進行稽核項目)內容包括那些?
七、如何建立有效內部控制及內部稽核機制?關注焦點?
八、落實內控工作，基本上該從哪裡開始?如何學習?
九、如何檢討具完善、有效的內部控制之要點？
十、營運部門主管怎樣執行風險控制?心法?
第2單元：
九大循環應有架構及作業流程
一、銷售及收款循環之要項控制與風險案例
二、採購及付款循環之要項控制與風險案例
三、薪工循環之要項控制與風險案例
四、生產循環之要項控制與風險案例
五、固定資產循環之要項控制與風險案例
六、融資循環之要項控制與風險案例
七、投資循環之要項控制與風險案例
八、研發循環之要項控制與風險案例
九、其他(含資訊)循環之要項控制與風險案例
第3單元：
內部稽核對舞弊風險的防範
一、內控管理系統發生舞弊警訊的4道預警防線重點?
二、反內控舞弊的監控5措施?
三、落實舞弊預防及管理機制的5步驟？
四、如何徹底消弭採購舞弊的發生?
第4單元：Q&A

【講師簡介】
戴冠程顧問
產業界多部門實戰歷煉經驗
長期輔佐鴻海（深圳）富士康集團、中國移動（多省）分公司、中亞化工等知名企業，同時擔任新加玻新視野管理學院副教授、中華工商研究院、證基會、鄧白氏、勤業眾信等各大管顧、園區公會、工業會等專業講師

專長領域：
財務診斷分析、內稽內控
財務管理及體質改善
資金調度及融資規劃
經營管理與決策運用
行銷管理與績效改善